SISTEMA DE CONTROL INTERNO


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    1. Base Legal

    addResolución de Contraloria Nº 146-2019-CG que aprueba la directiva Nº 006-2019-CG/INTEG

    17-05-2019

    addReglamento de Comite de Control Interno de la Empresa Municipal Administrativa de Peaje de Lima S.A.-EMAPE S.A

    29-04-2019

    addResolución de Gerencia General N° 052-2019-EMAPE-GG

    29-04-2019

    addResolución de Gerencia General N° 053-2019-EMAPE-GG

    29-04-2019

    addLey N° 28716-Ley de Control Interno de las entidades del Estado del 27 abril 2006.

    17-04-2006

    addResolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control Interno.

    30-10-2006

    addResolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

    18-10-2008

    addDecreto de Urgencia N° 067-2009 - Decreto de Urgencia que modifica al Art. 10 de la Ley N° 28716.

    22-06-2009

    addLey N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

    30-06-2011

    addLey N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016.

    30-11-2015

    addResolución de Contraloría General N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N°013-2016-CG-PROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

    13-05-2016

    addResolución de Controlaría General N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementacion y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

    18-01-2017

    addReglamento de Control Interno

    04-12-2017

    addResolución de Contraloría General N° 490-2017-CG, que deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

    29-12-2017

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    2. Comité de Control Interno

    2.1 Conformación del CCI

    addResolución de Gerencia General N° 037-2019-EMAPE/GG Reconformacion del CCI

    11-03-2019

    addResolución N° 025-2016-GG Conformación de CCI.

    20-04-2016

    addResolución N° 079-2017-GG Reconformación de CCI.

    07-12-2017

    2.2 Directorio del CCI

    addDirectorio de Comité de Comité de Control Interno 2019.

    02-05-2019

    addDirectorio de Comité de Comité de Control Interno 2019.

    26-03-2019

    addDirectorio de Comité de Comité de Control Interno 2018.

    15-05-2018

    addDirectorio de Comité de Comité de Control Interno 2017.

    01-12-2017

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    3. Actas

    3.1 Comité de Control Interno 2016

    addActa N° 001-2016 - CCI/EMAPE.

    01-02-2016

    addActa N° 002-2016 - CCI/EMAPE.

    01-02-2016

    3.2 Comité de Control Interno 2017

    addActa N° 001-2017 - CCI/EMAPE.

    19-04-2017

    addActa N° 002-2017 - CCI/EMAPE.

    01-12-2017

    addActa N° 003-2017 - CCI/EMAPE.

    29-12-2017

    3.3 Comité de Control Interno 2018

    addActa N° 001-2018 - CCI/EMAPE.

    30-01-2018

    addActa N° 002-2018 - CCI/EMAPE.

    26-02-2018

    addActa N° 003-2018 - CCI/EMAPE.

    15-05-2018

    3.4 Comité de Control Interno 2019

    addActa N° 001-2019 - CCI/EMAPE.

    14-03-2019

    addACTA N° 02-2019-CCI-EMAPE.

    11-04-2019

    3.5 Otros

    addActa de Compromiso Individual Mayo 2019

    08-05-2019

    addActa de Compromiso Individual Gerente General

    -

    addActas de Compromiso Institucional Marzo 2019.

    14-03-2019

    addActas de Compromiso Individual Marzo 2019.

    15-03-2019

    addActas de Compromiso año 2013.

    30-10-2013

    addActas de Compromiso Individual Diciembre 2017.

    01-12-2017

    addActas de Compromiso Individual Enero 2018.

    11-01-2018

    addActa de Coordinación I Trimestre 2018.

    20-04-2018

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    4. Diagnóstico

    addDiagnóstico del Sistema de Control Interno - EMAPE.

    01-10-2017

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    5. Plan de Trabajo

    addPlan de Trabajo para el cierre de brechas actualizado del SCI de Emape S.A.

    29-04-2019

    addPlan de trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno - EMAPE

    30-01-2018

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    6. Reporte o Informe de Avance

    6.1 Informe

    addInforme de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.

    16-02-2017

    6.2 Reporte

    addReporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Planificación.

    30-01-2018

    addReporte Preliminar de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno – Fase Ejecución.

    15-05-2018

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    7. Enlaces Multimedia

    7.1 Presentación

    addPasos para implementar el Control Interno

    -

    addBeneficios del Control Interno

    -

    addRoles del Control Interno

    -

    addConcepto y Objetivos del Control Interno

    -

    7.2 Sensibilización

    add Presentación Sensibilización Control Interno 2017.

    -

    7.3 Implementación

    addGrado de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno.

    -

    2019

    addPanel fotográfico de la Sensibilización en Control Interno y la Gestión de Riesgos en EMAPE S.A.

    -

    addEl Control Interno y la Gestión de Riesgos en las Entidades del Estado

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