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CONFIANZA EN EL SISTEMA

El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas diseñadas para garantizar que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape S.A.), alcance sus objetivos de manera eficiente y efectiva, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal de la empresa.

Por ende, el SCI asegura que se cumplan las políticas y procedimientos establecidos llevados a cabo, que se evalúan periódicamente permitiendo evaluar los riesgos operacionales, tomar medidas correctivas y plantear procesos con probidad, eficiencia y calidad para asegurar para una adecuada atención a nuestros usuarios.

1. Base Legal

Descripción

Fecha

Archivo

Resolución de Contraloria Nº 146-2019-CG que aprueba la directiva Nº 006-2019-CG/INTEG

17/05/2019

Reglamento de Comite de Control Interno de la Empresa Municipal Administrativa de Peaje de Lima S.A.-EMAPE S.A

29/04/2019

Resolución de Gerencia General N° 052-2019-EMAPE-GG

29/04/2019

Resolución de Gerencia General N° 053-2019-EMAPE-GG

29/04/2019

Ley N° 28716-Ley de Control Interno de las entidades del Estado del 27 abril 2006.

17/04/2006

Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control Interno.

30/10/2006

Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG. "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".

18/10/2008

Decreto de Urgencia N° 067-2009 - Decreto de Urgencia que modifica al Art. 10 de la Ley N° 28716.

22/06/2009

Ley N° 29743 - Ley que modifica el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.

30/06/2011

Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016.

30/11/2015

Resolución de Contraloría General N° 149-2016-CG, que aprobó la Directiva N°013-2016-CG-PROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

13/05/2016

Resolución de Controlaría General N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la implementacion y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

18/01/2017

Reglamento de Control Interno

04/12/2017

Resolución de Contraloría General N° 490-2017-CG, que deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

29/12/2017

Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

15/05/2019

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”

15/05/2019

Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG

06/05/2020

Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG

30/03/2021

Resolución de Contraloría N° 095-2022-CG

07/03/2020

Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG

24/02/2023

2. Comité de Control Interno

Descripción

Fecha

Archivo

2.1 Conformación del CCI

Resolución de Gerencia General N° 037-2019-EMAPE/GG Reconformacion del CCI

11/03/2019

Resolución N° 025-2016-GG Conformación de CCI.

20/04/2016

Resolución N° 079-2017-GG Reconformación de CCI.

07/12/2017

2.2 Directorio del CCI

Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2019.

02/05/2019

Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2019.

26/03/2019

Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2018.

15/05/2018

Directorio de Comité de Comité de Control Interno 2017.

01/12/2017

3. Actas

Descripción

Fecha

Archivo

3.3 Comité de Control Interno 2018

Acta N° 001-2018 - CCI/EMAPE.

30/01/2018

Acta N° 002-2018 - CCI/EMAPE.

26/02/2018

Acta N° 003-2018 - CCI/EMAPE.

15/05/2018

3.5 Otros

Acta de Compromiso Individual Mayo 2019

08/05/2019

Acta de Compromiso Individual Gerente General

Actas de Compromiso Institucional Marzo 2019.

14/03/2019

Actas de Compromiso Individual Marzo 2019.

15/03/2019

Actas de Compromiso año 2013.

30/10/2013

Actas de Compromiso Individual Diciembre 2017.

01/12/2017

Actas de Compromiso Individual Enero 2018.

11/01/2018

Acta de Coordinación I Trimestre 2018.

20/04/2018

3.1 Comité de Control Interno 2016

Acta N° 001-2016 - CCI/EMAPE.

01/02/2016

Acta N° 002-2016 - CCI/EMAPE.

01/02/2016

3.2 Comité de Control Interno 2017

Acta N° 001-2017 - CCI/EMAPE.

19/04/2017

Acta N° 002-2017 - CCI/EMAPE.

01/12/2017

Acta N° 003-2017 - CCI/EMAPE.

29/12/2017

3.4 Comité de Control Interno 2019

Acta N° 001-2019 - CCI/EMAPE.

14/03/2019

ACTA N° 02-2019-CCI-EMAPE.

11/04/2019

4. Diagnóstico

Descripción

Fecha

Archivo

Diagnóstico del Sistema de Control Interno - EMAPE.

01/10/2017

5. Plan de Trabajo

Descripción

Fecha

Archivo

Plan de Trabajo para el cierre de brechas actualizado del SCI de Emape S.A.

29/04/2019

Plan de trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno - EMAPE

30/01/2018

6. Reporte o Informe de Avance

Descripción

Fecha

Archivo

6.1 Informe

Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.

16/02/2017

6.2 Reporte

Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Planificación.

30/01/2018

Reporte Preliminar de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno – Fase Ejecución.

15/05/2018

Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Periodo semestral 2023

26/07/2023

Constancia de presentación de entregable: Reporte de Identificación de Deficiencias

30/03/2023

Constancia de presentación de entregable: Reporte del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación

27/04/2023

Constancia de presentación de entregable: Reporte del plan de Acción Anual – Medidas de Control

27/04/2023

Constancia de presentación de entregable: Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual

25/07/2023

Constancia de presentación de entregable: Reporte de Identificación de Deficiencias

26/07/2023

7. Enlaces Multimedia

Descripción

Fecha

Archivo

7.1 Presentación

Pasos para implementar el Control Interno

Beneficios del Control Interno

Roles del Control Interno

Concepto y Objetivos del Control Interno

7.2 Sensibilización

Presentación Sensibilización Control Interno 2017.

7.3 Implementación

Grado de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno.

2019

Panel fotográfico de la Sensibilización en Control Interno y la Gestión de Riesgos en EMAPE S.A.

El Control Interno y la Gestión de Riesgos en las Entidades del Estado